Приходные накладные

Приходные накладные в Программе представлены в виде списка, который открывается из Главного меню Программы с использованием команды меню <Документы->Приходные накладные>.

Окно "Приходные накладные".

Описание списка приходных накладных

Отображаемые колонки

Колонка	Описание
Номер	Системный номер документа. Программа присваивает системный номер документу только после того, как документ будет переведен в состояние Утвержден, выполнив действие Утвердить. До этого момента документ находится в состоянии Черновик и имеет всегда номер "б/н"
Дата	Дата документа
Ориг. номер	Оригинальный номер документа, назначаемый Пользователем номер документу вручную
Ориг. дата	Оригинальная дата документа, назначаемая Пользователем дата документа вручную
Отправитель	отправитель товара - контрагент
Состояние	Текущее состояние документа
Склад	Склад оприходывания товара
Сумма	Общая сумма по документу в валюте
Долг	Остаток суммы, который еще не оплачен текущей организацией за поставленный товар
Затраты	Сумма затрат, понесенных текущей организацией, при получении товара в текущем документе
Курс	Наименование валюты документа и курс ее относительно национальной валюты
СФ	Реквизиты входящего счета фактуры от Клиента (СФВ - счет фактуры входящий)
Резерв	Признак наличия резервирования товаров по накладной при бронировании заказов
Примечание	Поле примечание из документа (поле отображается частично - только первых 250 символов)

Дополнительные атрибуты строк в списке расходных накладных

жирным шрифтом будут выделяться строки, если есть непрочитанные Пользователем Программы сообщения, относящиеся к конкретному документу.

Формирование списка документов

После открытия окна, список документов будет сформирован из документов, которые имеют дату документа соотвествующую текущему дню и их текущее состояние документа еще не достигло конечного, финального состояния Принят. При необходимости можно расширить список документов за счет изменения периода отбора документов, изменяя значение периода на панеле инструментов "Дата с" и "по", кроме этого можно включить отображение всех документов, в том числе и тех которые достигли финального состояния Принят - для этого на панеле инстументов окна необходимо выбрать в фильтре "Документы" значение "Все".

Работа с документами

Создание нового документа

На панели инструментов окна "Приходные накладные" нажать на кнопку "Создать черновик" (CTRL+N);
По нажатию на кнопку "Создать черновик" Программа создаст черновик документа и откроет его на редактирование в окне "Редактирование документа (ПН)", где необходимо полностью заполнить данными приходную накладную.

Создание нового документа по образцу ранее созданного

В списке документов найти приходную накладную, данные которой будут образцом для нового документа и выделить её;
На панели инструментов окна "Приходные накладные" нажать на кнопку "Создать по образцу";
По нажатию на кнопку "Создать по образцу" Программа создаст черновик документа, выполнит копирование данных из эталонного документа и откроет окно "Редактирование документа (ПН)", в котором необходимо внести требуемые изменения.

Изменение документа

В списке документов найти приходную накладную, которую необходимо изменить и выделить её;
На панели инструментов окна "Приходные накладные" нажать на кнопку "Изменить";
По нажатию на кнопку "Изменить", если документ находится в состоянии Черновик, то будет открыто окно "Редактирование документа (ПН)", где необходимо внести необходимые изменения. Если документ уже не является черновиком или его редактирует другой Пользователь Программы, то будет выдано соотвествующее сообщение Пользователю и будет открыто окно "Просмотр документа (ПН)" только для просмотра данных документа.

Просмотр документа

В списке документов найти приходную накладную, которую необходимо открыть для просмотра и выделить её;
На панели инструментов окна "Приходные накладные" нажать на кнопку "Открыть для просмотра" (CTRL+O);
По нажатию на кнопку "Открыть для просмотра" будет открыто окно "Просмотр документа (ПН)" для просмотра данных документа.

Удаление документа

Удаление документов из Программы допускается только в состоянии Черновик.

В списке документов найти приходную накладную, которую необходимо удалить и выделить её;
На панели инструментов окна "Приходные накладные" нажать на кнопку "Удалить" (DEL или DELETE);
В окне подтверждения удаления необходимо нажать кнопку "Да".

Создание приходной накладной по расходной накладной

Функция предназначена для создания приходной накладной на основе данных расходной накладной. Все товарные позиции из выбранной расходной накладной будут скопированы в новую приходную накладную.

В списке документов вызвать контекстное меню и выбрать пункт меню "Создать по РН";
После выбора пункта меню "Создать по РН", Программа предолжит Пользователю выбрать расходную накладную данные которой будут использованы при создании новой приходной накладной.
Посде выбора расходной накладной Программа создаст черновик документа, выполнит копирование данных из расходной накладной и откроет окно "Редактирование документа (ПН)", в котором необходимо внести требуемые изменения.